Как заполнить 2-НДФЛ за 2021 год, если зарплата за декабрь 2020 года выплачена в апреле 2021 года?

Comments

• Добрый день,
  

  Цитата: Подскажите как правильно заполнить 2 Ндфл за 2021 год

  В смысле Приложение 1 (бывшая 2-НДФЛ)?
  

  Цитата: За 2020 год у этого сотрудника в 2 ндфл показано общ сумма дохода 30000, налоговая база 30000,  исчисл удержано и перечислю 3900...

  Это неверное заполнение 2-НДФЛ за 2020 год
  Я верно поняла, что в 2020 г. этот сотрудник з/пл не получал вообще?
• Не получил за декабрь..
• Цитата: Не получил за декабрь..

  Ладно, спрошу так:
  Какую сумму з/пл сотрудник получил в 2020 году?
  Какую сумму з/пл, начисленной за 2020 год сотрудник получил в 2021 году?
• Нет простите... У этого в 2 ндфл 180000 за 2020 год 23400 ндфл удерж исчл и перечисл. 180000 вместе с декабрем.  Но за декабрь я ему выплатила в апреле,
  
  30000 декабрь, 30000январь,30000февраль..
  
  И конечно же удержал а налог
• Цитата: 30000 декабрь, 30000январь,30000февраль..

  Это 90 000. Вы еще не всю з/пл за 2020 год выплатили?
  
  Что такое 30 - январь. 30 - февраль? Начисление? Выплата? Какого года.
  
  Не пытайтесь сократить и кратко написать. Вы очень непонятно пишите, приходится по несколько раз уточнять. Мы с вами пока еще вообще не продвинулись.
• За 2020год всю, только декабрь не выплатили...
  
  А январь февраль по 30 это за 2021 год
• Цитата: За 2020год всю, только декабрь не выплатили...А январь февраль по 30 это за 2021 год

  Давайте сначала с 2020 годом разберемся.
  
  Пока мне вообще ничего не понятно.
  
  Какую всю? Откуда мне знать, какая сумма з/пл у вас за декабрь? Вы можете в суммах писать?
  
  Ответьте четко:
  Какая сумма дохода начислена за 2020 год?
  Какая сумма дохода выплачена в 2020 году?
  Какая сумма дохода,  начисленного за 2020 год сотрудник получил в 2021 году?
• Начислено за 2020 год 180000.               Выплачено 150000 в 2020.                      Начислено в 2021 60000.                       Выплачено в 2021 90000
• Цитата: Начислено за 2020 год 180000.               Выплачено 150000 в 2020.                      Начислено в 2021 60000.                       Выплачено в 2021 90000

  Я же написала: давайте про 2020, зачем вы опять про начисления 2021?
  
  Вы не читаете то, что я спрашиваю?
  
  Мне приходится по несколько раз переспрашивать одно и тоже, т.к. у вас все в кучу, а это время.
  
  Я верно поняла, что за 2020 вы выплатили:
  в 2020 - 150 000
  в 2021 - 30 000 - в апреле, так?
  
  Если все так, то напишите, как заполнена 2-НДФЛ за 2020 год по этому сотруднику.
• 2 ндфл за 2020г    общ сума дохода 180000,  налоговая база 180000, сумма налога исчисл, удерж, перечисл 23400
• Цитата: 2 ндфл за 2020г    общ сума дохода 180000,  налоговая база 180000, сумма налога исчисл, удерж, перечисл 23400

  Так же как и в прошлой теме, вы поняли, что это неверно было  заполнено на момент подачи, так?
  Должно было быть так:
  Доход 180000
  НДФЛ исчислено 23400
  НДФЛ удержано 19500
  НДФЛ перечислено 19500
  
  В апреле 2021, когда выплатили оставшиеся 30000, то надо было подать корректировку 2-НДФЛ за 2020г по этому сотруднику и отразить:
  Доход 180000
  НДФЛ исчислено 23400
  НДФЛ удержано 23400
  НДФЛ перечислено 23400
  
  Но, т.к. это уже сделано сразу, теперь корректировку не подаете.
  
  В Приложении 1 за 2021 год з/п за 2020 и НДФЛ с нее не отражаете.
  
  Далее, 2021 год.
  Напишите четко в столбик:
  Сумма дохода, начисленного за 2021 год
  Сумма выплаченная за 2021 год в 2021 году
• Вот!!!!! Большое спасибо!!!! Терпения вам со мной!!! А то я ещё буду задавать вопросы... Огромнейшее спасибо!!!!
• Цитата: А то я ещё буду задавать вопросы...

  Задавайте, для этого форум и нужен, только пытайтесь формулировать их попонятней и будет всем счастье.
• Добрый день!
  
  Для тех, кто интересуется, предыдущие темы автора по схожим ситуациям:
  Как заполнить расчет 6-НДФЛ за 1-й квартал 2021 года?
  Как заполнить расчет 6-НДФЛ за 2-й квартал 2021 года?
  Как в расчете 6-НДФЛ за 3-й квартал отразить погашение задолженности по зарплате?
  Как заполнить расчет 6-НДФЛ за 4-й квартал 2021 года?
  
  Успехов!